{"id":104,"date":"2022-07-26T14:56:30","date_gmt":"2022-07-26T17:56:30","guid":{"rendered":"http:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/?page_id=104"},"modified":"2025-01-07T00:46:46","modified_gmt":"2025-01-07T03:46:46","slug":"p07-auditoria-interna","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/p07-auditoria-interna\/","title":{"rendered":"P07 Auditoria Interna"},"content":{"rendered":"

\"\" Documento Controlado
\nElaborado por:<\/strong> Rodrigo Andrioli
\nAprovado por: <\/strong>Greidson Lima
\nVers\u00e3o<\/strong> 02\u00a0\u00a0 Data: <\/strong>20\/12\/2024
\n<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

1 – Refer\u00eancias<\/strong><\/p>\n

Manual da Qualidade
\nISO 9001:2015<\/p>\n

2 – Objetivo do Processo<\/strong><\/p>\n

Processo sistem\u00e1tico, documentado e independente que tem como objetivo verificar a conformidade do Sistema de Gest\u00e3o da Qualidade da Metalfam em rela\u00e7\u00e3o aos requisitos da NBR ISO 9001:2015.<\/p>\n

3 – Entradas do Processo<\/strong><\/p>\n

a) Check-List dos requisitos, baseado na norma ISO 9001;
\nb) Documenta\u00e7\u00f5es de Processo;
\nc) Planos de Auditoria;
\nd) Lista de Presen\u00e7a;
\ne) Auditores Internos;
\nf) Infraestrutura T\u00e9cnica.<\/p>\n

4 – Determina\u00e7\u00f5es para Auditoria Interna<\/strong><\/p>\n

A auditoria interna inicia-se com a defini\u00e7\u00e3o do grupo auditor independente dos seus processos executados, ou seja, os auditores n\u00e3o devem auditar o seu pr\u00f3prio trabalho. Caso n\u00e3o haja auditor independente para sua \u00e1rea, dever\u00e1 ser contratado um auditor externo para execu\u00e7\u00e3o da auditoria.<\/p>\n

Para o auditor l\u00edder \u00e9 necess\u00e1rio o curso de auditor interno ISO 9001 e ter realizado no m\u00ednimo uma auditoria interna como auditor membro.<\/p>\n

As auditorias internas do SGQ s\u00e3o realizadas anualmente ou quando apontada a necessidade pelo Respons\u00e1vel da Qualidade ou Diretoria, de forma que todos os itens da norma sejam auditados ao longo do ano.<\/p>\n

A comunica\u00e7\u00e3o da auditoria aos auditados \u00e9 feita com anteced\u00eancia a data da auditoria, atrav\u00e9s do F09 – PLANO DE AUDITORIA<\/strong><\/a>.<\/p>\n

A auditoria interna \u00e9 realizada atrav\u00e9s de entrevistas com os colaboradores envolvidos com as atividades, da an\u00e1lise de documentos e da verifica\u00e7\u00e3o do cumprimento dos procedimentos estabelecidos e da coleta de evid\u00eancias objetivas. As observa\u00e7\u00f5es e n\u00e3o conformidades s\u00e3o identificadas e analisadas pelos auditores e devem ser discutidas e reconhecidas pelos auditados.<\/p>\n

A auditoria \u00e9 conduzida atrav\u00e9s do relat\u00f3rio baseado na norma ISO 9001, conforme F12 – RELAT\u00d3RIO DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ<\/a>.<\/strong><\/p>\n

No in\u00edcio da auditoria interna \u00e9 realizada a reuni\u00e3o de abertura com os gestores de cada setor registrando a presen\u00e7a atrav\u00e9s do F11 – LISTA DE PRESEN\u00c7A AUDITORIA INTERNA<\/strong><\/a>. Ap\u00f3s a realiza\u00e7\u00e3o da auditoria interna \u00e9 realizado a reuni\u00e3o de fechamento, repassando as n\u00e3o conformidades, observa\u00e7\u00f5es e oportunidades de melhorias, al\u00e9m de coment\u00e1rios pertinentes.<\/p>\n

Posteriormente, o Auditor Interno emitir\u00e1 o Relat\u00f3rio da Auditoria Interna j\u00e1 finalizado. Caso haja algum apontamento de n\u00e3o conformidades, ser\u00e1 aberto o registro da n\u00e3o conformidade atrav\u00e9s do Sistema BitQualy<\/strong><\/a> e repassado ao gestor respons\u00e1vel para an\u00e1lise da causa e a\u00e7\u00f5es a serem tomadas. Caso a an\u00e1lise e a\u00e7\u00f5es n\u00e3o sejam satisfat\u00f3rias, as mesmas dever\u00e3o retornar para o gestor respons\u00e1vel para realiza\u00e7\u00e3o de uma nova an\u00e1lise.<\/p>\n

Ap\u00f3s as a\u00e7\u00f5es serem conclu\u00eddas, ser\u00e1 avaliada a efic\u00e1cia das a\u00e7\u00f5es. Caso o resultado seja satisfat\u00f3rio, o registro de n\u00e3o conformidade ser\u00e1 conclu\u00eddo. Caso contr\u00e1rio, o relat\u00f3rio dever\u00e1 retornar para o gestor respons\u00e1vel para uma nova an\u00e1lise da causa e nova tomada de a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

As a\u00e7\u00f5es decorrentes da Auditoria Interna devem ser controladas atrav\u00e9s do Sistema BitQualy<\/strong><\/a>.<\/p>\n

5 – Observa\u00e7\u00f5es do Processo<\/strong><\/p>\n

– Os resultados da auditoria s\u00e3o avaliados nas reuni\u00f5es de an\u00e1lise cr\u00edtica do Sistema de Gest\u00e3o da Qualidade, de forma que seja avaliado o desempenho global do sistema e cada um de seus componentes.<\/p>\n

6 – Abordagem de Riscos do Processo<\/strong><\/p>\n

A abordagem de riscos do processo \u00e9 realizada conforme orienta\u00e7\u00f5es do MGR – MANUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCO<\/strong><\/a> e registrada atrav\u00e9s do Sistema BitQualy<\/strong><\/a>.<\/p>\n

7 – Sa\u00eddas do Processo<\/strong><\/p>\n

a) Relat\u00f3rio das Auditorias Internas;
\nb) Planos de A\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

8 – Informa\u00e7\u00e3o Documentada<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n
\n

Identifica\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Armazenamento<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Prote\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Recupera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Reten\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Disposi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

F09 – Plano de Auditoria<\/td>\n\n

Meio Eletr\u00f4nico<\/p>\n<\/td>\n

Pasta Eletr\u00f4nica<\/td>\nData<\/td>\n3 Anos<\/td>\nDelete<\/td>\n<\/tr>\n
\n

F11 – Lista de Presen\u00e7a Auditoria Interna<\/p>\n<\/td>\n

Meio Eletr\u00f4nico<\/td>\nPasta Eletr\u00f4nica<\/td>\nData<\/td>\n3 Anos<\/td>\nDelete<\/td>\n<\/tr>\n
\n

F12 – Relat\u00f3rio de Auditoria Interna do SGQ<\/p>\n<\/td>\n

Meio Eletr\u00f4nico<\/td>\nPasta Eletr\u00f4nica<\/td>\nData<\/td>\n3 Anos<\/td>\nDelete<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\u00a09) <\/strong>Controle de Altera\u00e7\u00f5es<\/strong><\/p>\n

Hist\u00f3rico de altera\u00e7\u00f5es atrav\u00e9s do Sistema BitQualy<\/strong><\/a> \u2013 Informa\u00e7\u00e3o Documentada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Documento Controlado Elaborado por: Rodrigo Andrioli Aprovado por: Greidson Lima Vers\u00e3o 02\u00a0\u00a0 Data: 20\/12\/2024 1 – Refer\u00eancias Manual da Qualidade ISO 9001:2015 2 – Objetivo do Processo Processo sistem\u00e1tico, documentado e independente que tem como objetivo verificar a conformidade do Sistema de Gest\u00e3o da Qualidade da Metalfam em rela\u00e7\u00e3o aos requisitos da NBR ISO 9001:2015. […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/104"}],"collection":[{"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=104"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/104\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":504,"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/104\/revisions\/504"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=104"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}