{"id":161,"date":"2022-10-14T10:53:56","date_gmt":"2022-10-14T13:53:56","guid":{"rendered":"http:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/?page_id=161"},"modified":"2025-10-26T15:58:34","modified_gmt":"2025-10-26T18:58:34","slug":"p02-aquisicao","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/p02-aquisicao\/","title":{"rendered":"P02 Aquisi\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"

\"\" Documento Controlado
\nElaborado por:<\/strong> Narciso Z. Filho
\nAprovado por: <\/strong>Reginaldo Lima
\nVers\u00e3o<\/strong> 03\u00a0 Data: <\/strong>13\/10\/2025
\n<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

1 – Refer\u00eancias<\/strong><\/p>\n

Manual da Qualidade
\nISO 9001:2015<\/p>\n

2 – <\/strong>Objetivo do Processo<\/strong><\/p>\n

O Processo de Aquisi\u00e7\u00e3o tem como objetivo determinar rotinas para controlar aquisi\u00e7\u00f5es de mat\u00e9rias-primas, produtos e servi\u00e7os. Para tanto, ser\u00e1 necess\u00e1rio realizar cota\u00e7\u00f5es (or\u00e7amentos), efetuar a compra da mat\u00e9ria-prima, produto ou servi\u00e7os e acompanhar todo o processo para garantir que a aquisi\u00e7\u00e3o seja entregue como foi solicitada, com o valor correto e no prazo definido, bem como atuar na sele\u00e7\u00e3o, avalia\u00e7\u00e3o e reavalia\u00e7\u00e3o dos fornecedores.<\/p>\n

3 – Entradas do Processo<\/strong><\/p>\n

a) Pedidos de compra;
\nb) Sele\u00e7\u00e3o e avalia\u00e7\u00e3o de fornecedores;
\nc) Or\u00e7amentos de fornecedores;
\nd) Informa\u00e7\u00f5es de entrega;
\ne) Infraestrutura t\u00e9cnica;
\nf) Colaboradores.<\/p>\n

4 – Descri\u00e7\u00e3o do Processo de Aquisi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n

O Processo de Aquisi\u00e7\u00e3o de mat\u00e9rias-primas, produtos e servi\u00e7os \u00e9 controlado atrav\u00e9s do Sistema UNO ERP, composto pelas seguintes etapas:<\/p>\n

4.1 – Requisi\u00e7\u00e3o de Compra<\/strong><\/p>\n

O colaborador do setor recebe a requisi\u00e7\u00e3o de compra via e-mail ou pelo aplicativo de mensagens instant\u00e2neas, WhatsApp.
\nUma requisi\u00e7\u00e3o de compra na forma verbal, feita diretamente ao colaborador do setor, poder\u00e1 ser aceita em car\u00e1ter excepcional. Contudo, a sua formaliza\u00e7\u00e3o por escrito dever\u00e1 ocorrer ainda no mesmo dia ou, no m\u00e1ximo, no dia seguinte. Sem essa confirma\u00e7\u00e3o, o colaborador do setor n\u00e3o poder\u00e1 finalizar o pedido de compra e, consequentemente, n\u00e3o poder\u00e1 garantir a aquisi\u00e7\u00e3o requerida.<\/p>\n

4.2 – Mapa de Cota\u00e7\u00f5es<\/strong><\/p>\n

A aquisi\u00e7\u00e3o deve ser realizada com fornecedores homologados<\/strong>. Caso um fornecedor com potencial para atender aos requisitos seja identificado e n\u00e3o esteja homologado no Sistema, o colaborador do setor de Aquisi\u00e7\u00e3o dever\u00e1 providenciar seu cadastramento atrav\u00e9s do formul\u00e1rio F15 – AUTOAVALIA\u00c7\u00c3O DE FORNECEDOR<\/strong><\/a>.<\/p>\n

Para a aquisi\u00e7\u00e3o de mat\u00e9rias-primas, produtos e servi\u00e7os ser\u00e3o necess\u00e1rias, no m\u00ednimo, 03 cota\u00e7\u00f5es\/or\u00e7amentos<\/strong> de pre\u00e7o junto aos fornecedores cadastrados mais adequados para o processo. O Mapa de Cota\u00e7\u00f5es analisa as propostas recebidas, indicando ao final a melhor condi\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica e comercial ofertada pelo fornecedor na cota\u00e7\u00e3o. A qualidade das mat\u00e9rias-primas, dos produtos e servi\u00e7os ser\u00e1 outro crit\u00e9rio relevante ao processo, al\u00e9m do pre\u00e7o e melhores condi\u00e7\u00f5es de pagamento.<\/p>\n

4.3 – Pedido de Compra<\/strong><\/p>\n

O Mapa de Cota\u00e7\u00f5es \u00e9 enviado para aprova\u00e7\u00e3o da Diretoria. Se aprovado, o pedido de compra \u00e9 aberto no Sistema e encaminhado ao fornecedor. Caso n\u00e3o seja aprovado, o colaborador do setor comunica o fornecedor e o solicitante do decl\u00ednio da requisi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

N\u00e3o h\u00e1 Mapa de Cota\u00e7\u00f5es nas aquisi\u00e7\u00f5es do tipo compra fixa, ou seja, com fornecedor e tabela de pre\u00e7os j\u00e1 definidos, cabendo ao colaborador do setor abrir o pedido de compra diretamente no Sistema.<\/p>\n

No caso de um pedido de compra ser cancelado posteriormente ao envio, o colaborador do setor de Aquisi\u00e7\u00e3o dever\u00e1 comunicar o fornecedor, verificar o status do pedido e avaliar com a Diretoria as consequ\u00eancias dessa desist\u00eancia, se for o caso.<\/p>\n

Ao receber a Nota Fiscal caber\u00e1 ao colaborador do setor de Aquisi\u00e7\u00e3o conferir se o pedido est\u00e1 conforme e inserir as mat\u00e9rias-primas, produtos e quantidades no M\u00f3dulo de Estoque. As informa\u00e7\u00f5es da Nota Fiscal alimentar\u00e3o os demais m\u00f3dulos do Sistema UNO ERP.<\/p>\n

4.3.1 – N\u00e3o Conformidades e Entrega Parcial<\/strong><\/p>\n

Caso o produto recebido ou o servi\u00e7o prestado n\u00e3o esteja em conformidade, o colaborador do setor de Aquisi\u00e7\u00e3o dever\u00e1 comunicar o solicitante sobre a diverg\u00eancia existente. Ambos dever\u00e3o avaliar se o material ser\u00e1 devolvido ou n\u00e3o, bem como, se o servi\u00e7o prestado ser\u00e1 refeito ou paralisado. Em qualquer situa\u00e7\u00e3o, um Registro de N\u00e3o Conformidade dever\u00e1 ser aberto para formaliza\u00e7\u00e3o do ocorrido.<\/p>\n

A situa\u00e7\u00e3o de entrega parcial de mat\u00e9rias-primas, produtos e servi\u00e7os n\u00e3o ser\u00e1 considerada uma n\u00e3o conformidade, desde que o fornecedor tenha formalizado previamente por e-mail ao setor de Aquisi\u00e7\u00e3o e negociado um novo prazo, quantidades ou retomada dos servi\u00e7os.<\/p>\n

5 – Estoque<\/strong><\/p>\n

Mediante as entradas pr\u00e9vias de mat\u00e9rias-primas e produtos e suas quantidades, o M\u00f3dulo de Estoque controla o consumo e emite alertas eletr\u00f4nicos indicando a necessidade de novas aquisi\u00e7\u00f5es. Conforme a necessidade, o m\u00f3dulo permite acertos\/ajustes manuais do estoque.<\/p>\n

6 – <\/strong>Sele\u00e7\u00e3o e Avalia\u00e7\u00e3o de Fornecedores<\/strong><\/p>\n

Os crit\u00e9rios para a sele\u00e7\u00e3o, avalia\u00e7\u00e3o e reavalia\u00e7\u00e3o dos fornecedores s\u00e3o estabelecidos para cada fornecedor, conforme determina\u00e7\u00f5es abaixo. S\u00e3o considerados fornecedores cr\u00edticos<\/strong> os fornecedores de insumos, pe\u00e7as ou servi\u00e7os associados diretamente ao processo de decapagem e recupera\u00e7\u00e3o de gancheiras e pe\u00e7as.<\/p>\n

Caso o fornecedor seja certificado ISO 9001 ou similar, ser\u00e1 considerado homologado e esta condi\u00e7\u00e3o ser\u00e1 mantida durante a validade do Certificado. Caso n\u00e3o seja certificado, o fornecedor dever\u00e1 preencher o F15 – AUTOAVALIA\u00c7\u00c3O DE FORNECEDOR<\/strong><\/a> e devolv\u00ea-lo para o solicitante da \u00e1rea de Aquisi\u00e7\u00e3o, que conduzir\u00e1 a avalia\u00e7\u00e3o e a validade da homologa\u00e7\u00e3o, conforme regra a seguir:<\/p>\n\n\n\n\n\n
Pontua\u00e7\u00e3o (P)<\/strong><\/td>\n\n

60% \u2264 P < 70%<\/p>\n<\/td>\n

\n

70% \u2264 P < 85%<\/p>\n<\/td>\n

\n

P \u2265 85%<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

N\u00edvel de Classifica\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td>\n\n

C<\/p>\n<\/td>\n

\n

B<\/p>\n<\/td>\n

\n

A<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

Validade da Avalia\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td>\n\n

6 meses<\/p>\n<\/td>\n

\n

12 meses<\/p>\n<\/td>\n

\n

24 meses<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Nota:<\/strong> O fornecedor que permanecer sem fornecer por um per\u00edodo de 12 meses ser\u00e1 considerado inativo e para retomar os fornecimentos dever\u00e1 se submeter a um novo processo de homologa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

7 – <\/strong>Observa\u00e7\u00f5es do Processo <\/strong><\/p>\n

\u2013 Quando o M\u00f3dulo de Compras do Sistema UNO ERP estiver plenamente operacional, as requisi\u00e7\u00f5es de compras deixar\u00e3o de ser solicitadas por e-mail ou WhatsApp e passar\u00e3o a ser formalizadas diretamente no Sistema;<\/p>\n

\u2013 Quando o M\u00f3dulo de Estoque do Sistema UNO ERP estiver plenamente operacional, as requisi\u00e7\u00f5es de materiais deixar\u00e3o ser solicitadas por e-mail ou WhatsApp e passar\u00e3o a ser formalizadas diretamente no Sistema;<\/p>\n

\u2013 Fornecedor em processo de homologa\u00e7\u00e3o pode enviar amostras de suas mat\u00e9rias-primas e produtos para testes, por\u00e9m n\u00e3o ser\u00e3o permitidas aquisi\u00e7\u00f5es at\u00e9 este fornecedor estar homologado;<\/p>\n

\u2013 As aquisi\u00e7\u00f5es dever\u00e3o suprir principalmente os insumos diretos e as manuten\u00e7\u00f5es internas e de ve\u00edculos, entre outras que se mostrarem necess\u00e1rias.<\/p>\n

8 – Abordagem de Riscos do Processo<\/strong><\/p>\n

A abordagem de riscos deste processo \u00e9 realizada conforme MGR – MANUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCO<\/strong><\/a> e registrada atrav\u00e9s do Sistema BitQualy<\/a>.<\/strong><\/p>\n

9 – Sa\u00eddas do Processo<\/strong><\/p>\n

a) Pedidos de Compra atendidos;
\nb) Fornecedores homologados;
\nc) Mat\u00e9rias-primas, produtos e servi\u00e7os adquiridos;
\nd) Controle de Estoque;
\ne) Notas Fiscais conferidas e liberadas para pagamento.<\/p>\n

10 – <\/strong>Indicadores de Performance<\/strong><\/p>\n

Os indicadores do processo s\u00e3o definidos no Sistema BitQualy<\/strong><\/a>.<\/p>\n

11 – <\/strong>Informa\u00e7\u00e3o documentada<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Identifica\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Armazenamento<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Prote\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Recupera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Reten\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Disposi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

MGR-Manual de Gerenciamento de Risco<\/td>\nEletr\u00f4nico<\/td>\nBanco de Dados<\/td>\nData<\/td>\n3 Anos<\/td>\nDelete<\/td>\n<\/tr>\n
Mapa de Cota\u00e7\u00f5es<\/td>\nEletr\u00f4nico<\/td>\nBanco de Dados<\/td>\nData \/ Nome<\/td>\n3 Anos<\/td>\nDelete<\/td>\n<\/tr>\n
Pedido de Compra<\/td>\nEletr\u00f4nico<\/td>\nBanco de Dados<\/td>\nData \/ Nome \/ N\u00famero<\/td>\n3 Anos<\/td>\nDelete<\/td>\n<\/tr>\n
F15-Autoavalia\u00e7\u00e3o de Fornecedor<\/td>\nEletr\u00f4nico<\/td>\nBanco de Dados<\/td>\nData \/ Nome<\/td>\n3 Anos<\/td>\nDelete<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

12 – Controle de Altera\u00e7\u00f5es<\/strong><\/p>\n

O controle de altera\u00e7\u00f5es \u00e9 realizado atrav\u00e9s do Sistema BitQualy<\/strong><\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Documento Controlado Elaborado por: Narciso Z. Filho Aprovado por: Reginaldo Lima Vers\u00e3o 03\u00a0 Data: 13\/10\/2025 1 – Refer\u00eancias Manual da Qualidade ISO 9001:2015 2 – Objetivo do Processo O Processo de Aquisi\u00e7\u00e3o tem como objetivo determinar rotinas para controlar aquisi\u00e7\u00f5es de mat\u00e9rias-primas, produtos e servi\u00e7os. Para tanto, ser\u00e1 necess\u00e1rio realizar cota\u00e7\u00f5es (or\u00e7amentos), efetuar a compra […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/161"}],"collection":[{"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=161"}],"version-history":[{"count":28,"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/161\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":609,"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/161\/revisions\/609"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=161"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}