{"id":66,"date":"2022-04-25T13:26:21","date_gmt":"2022-04-25T16:26:21","guid":{"rendered":"http:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/?page_id=66"},"modified":"2022-12-13T01:13:16","modified_gmt":"2022-12-13T04:13:16","slug":"manual-de-mapeamento-de-riscos","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/manual-de-mapeamento-de-riscos\/","title":{"rendered":"MGR-Manual de Gerenciamento de Riscos"},"content":{"rendered":"

\"\" Documento Controlado
\nElaborado por:<\/strong> Rodrigo Andrioli
\nAprovado por: <\/strong>Reginaldo Lima
\nVers\u00e3o<\/strong> 01\u00a0 Data: <\/strong>03\/11\/2022
\n<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

1 – Mapeamento de Risco<\/strong><\/p>\n

Para efeito do mapeamento de risco ser\u00e1 usada \u00e0 metodologia da an\u00e1lise do modo de falha em processos. Dessa forma, devem ser usadas as defini\u00e7\u00f5es e orienta\u00e7\u00f5es deste Manual para aplica\u00e7\u00e3o do mapeamento de risco.<\/p>\n

2 – Defini\u00e7\u00f5es<\/strong><\/p>\n

Mapeamento<\/strong> \u2013 t\u00e9cnica empregada para reconhecer, entender e clarificar qualquer aspecto relacionado ao processo da organiza\u00e7\u00e3o;<\/p>\n

Risco<\/strong> \u2013 possibilidade de um evento inesperado ou n\u00e3o planejado ocorrer. Riscos n\u00e3o s\u00e3o definidos apenas por aspectos negativos que podem ocorrer, mas tamb\u00e9m aspectos positivos n\u00e3o planejados;<\/p>\n

Gest\u00e3o de Riscos<\/strong> \u2013 a\u00e7\u00f5es relativas a lideran\u00e7a dos processos para mapear, gerir, tomar a\u00e7\u00f5es corretivas, registrar e tomar a\u00e7\u00f5es ante a ocorr\u00eancia de todos os aspectos relacionados com eventos n\u00e3o planejados nos processos.<\/p>\n

3 – Aplica\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n

As determina\u00e7\u00f5es deste Manual se aplicam aos processos considerados como processos principais e processos de apoio. Dessa forma, todos os processos devem apresentar o seu pr\u00f3prio mapeamento de risco. J\u00e1 o mapeamento de risco do neg\u00f3cio deve levar em considera\u00e7\u00e3o os mapeamentos realizados para os processos e os pontos considerados pela Alta Dire\u00e7\u00e3o como impactantes para a estrat\u00e9gia do neg\u00f3cio.<\/p>\n

4 – Mapa de Risco de Processo
\n<\/strong><\/p>\n

Para registrar o mapeamento de risco por processo ser\u00e1 utilizado o Sistema BitQualy em Abordagem de Riscos<\/strong><\/a>, onde deve estar identificada a \u00e1rea ou processo relativo ao mapeamento e o respons\u00e1vel pelo mapeamento.<\/p>\n

No corpo da planilha deve estar identificada a categoria do risco e o tipo de falha que pode ocorrer, bem como a avalia\u00e7\u00e3o do tipo de falha, que deve ser analisada quanto ao seu potencial de Ocorr\u00eancia, \u00edndice de Severidade e possibilidade de Detec\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Ap\u00f3s realizada a an\u00e1lise de cada modo de falha, os valores devem ser multiplicados de modo a compor o indicador do NPR ou N\u00famero de Prioridade de Risco.<\/strong>\u00a0Ser\u00e3o tomados os 10 pontos com NPR mais alto para tomada de a\u00e7\u00f5es de mitiga\u00e7\u00e3o. As a\u00e7\u00f5es para mitiga\u00e7\u00e3o devem ser registradas no Sistema BitQualy<\/strong> em Planos de A\u00e7\u00e3o<\/strong><\/a>.<\/p>\n

Os crit\u00e9rios para avalia\u00e7\u00e3o de Ocorr\u00eancia, Severidade e Detec\u00e7\u00e3o est\u00e3o determinados no item 4<\/strong> deste Manual e devem ser utilizados para o c\u00e1lculo do NPR.<\/p>\n

5 – Avalia\u00e7\u00e3o de Ocorr\u00eancia<\/strong><\/p>\n

Quando avaliamos um risco estamos avalia\u00e7\u00e3o a possibilidade de um evento n\u00e3o planejado ocorrer. Portanto, na an\u00e1lise de Ocorr\u00eancia avaliamos a possibilidade de determinado evento ocorrer conforme os crit\u00e9rios abaixo:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Pontua\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Descri\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

10<\/p>\n<\/td>\n

Alt\u00edssima possibilidade de ocorrer ou j\u00e1 ocorreu em outras oportunidades, atividade nova sem hist\u00f3rico de ocorr\u00eancia.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

9<\/p>\n<\/td>\n

Alta possibilidade de ocorrer, 90% de chance de ocorr\u00eancia.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

8<\/p>\n<\/td>\n

Alta possibilidade de ocorrer, 80% de chance de ocorr\u00eancia.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

7<\/p>\n<\/td>\n

Alta possibilidade de ocorrer, 70% de chance de ocorr\u00eancia.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

6<\/p>\n<\/td>\n

Possibilidade de ocorr\u00eancia moderada, 60% de chance de ocorrer.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

5<\/p>\n<\/td>\n

Possibilidade de ocorr\u00eancia moderada, 50% de chance de ocorrer.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

4<\/p>\n<\/td>\n

Possibilidade de ocorr\u00eancia de moderada para baixa, 40% de chance de ocorrer.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

3<\/p>\n<\/td>\n

Possibilidade de ocorr\u00eancia baixa, at\u00e9 30% de chance de ocorrer.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

2<\/p>\n<\/td>\n

Possibilidade de ocorr\u00eancia muito baixa, at\u00e9 20% de chance de ocorrer.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

1<\/p>\n<\/td>\n

Possibilidade de ocorr\u00eancia baix\u00edssima, pouco prov\u00e1vel que ocorra.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

6 – Avalia\u00e7\u00e3o de Severidade<\/strong><\/p>\n

A Severidade est\u00e1 ligada a criticidade de um determinado evento ocorrer. Dessa forma, avaliamos que, quanto maior a criticidade de uma ocorr\u00eancia, maior \u00e9 o seu peso na avalia\u00e7\u00e3o. A Avalia\u00e7\u00e3o da Severidade deve ocorrer conforme tabela abaixo:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Pontua\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Descri\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

10<\/p>\n<\/td>\n

A falha potencial afeta a opera\u00e7\u00e3o segura do processo, afeta a seguran\u00e7a das pessoas envolvidas no processo e envolve n\u00e3o atendimento \u00e0 lei, sem nenhum aviso pr\u00e9vio.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

9<\/p>\n<\/td>\n

A falha potencial afeta a opera\u00e7\u00e3o segura do processo, afeta a seguran\u00e7a das pessoas envolvidas no processo e envolve n\u00e3o atendimento \u00e0 lei, mas h\u00e1 ind\u00edcios de aviso pr\u00e9vio sobre essa ocorr\u00eancia.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

8<\/p>\n<\/td>\n

Perda da fun\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria do processo, se a falha ocorrer o processo \u00e9 paralisado e o cliente \u00e9 afetado.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

7<\/p>\n<\/td>\n

Degrada\u00e7\u00e3o da fun\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria do processo, o processo ainda pode operar, mas com muita dificuldade, o cliente pode ser afetado em caso de ocorr\u00eancia mas n\u00e3o h\u00e1 certeza.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

6<\/p>\n<\/td>\n

Perda de algumas fun\u00e7\u00f5es do processo, o processo vai ocorrer com certa dificuldade, mas os procedimentos n\u00e3o poder\u00e3o ser seguidos, podem ser gerados alguns problemas com o cliente.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

5<\/p>\n<\/td>\n

Perda de algum desempenho no processo, o processo vai ocorrer normalmente, mas pode n\u00e3o atingir o resultado esperado, o cliente n\u00e3o ser\u00e1 impactado diretamente, mas ocorrer\u00e1 problemas consider\u00e1veis com os processos subsequentes.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

4<\/p>\n<\/td>\n

Falha potencial que n\u00e3o afeta o funcionamento do processo, n\u00e3o afeta o cliente, mas poder\u00e1 ser percebida pela maioria dos clientes.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

3<\/p>\n<\/td>\n

Falha potencial que n\u00e3o afeta o funcionamento do processo, n\u00e3o afeta o cliente, mas poder\u00e1 ser percebida por alguns clientes.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

2<\/p>\n<\/td>\n

Falha potencial que n\u00e3o afeta o funcionamento do processo, n\u00e3o afeta o cliente, mas poder\u00e1 ser percebida por poucos clientes.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

1<\/p>\n<\/td>\n

Falha potencial que n\u00e3o afeta o funcionamento do processo, n\u00e3o afeta o cliente e n\u00e3o \u00e9 percebida pelo cliente.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

7 – Avalia\u00e7\u00e3o de Detec\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n

A Detec\u00e7\u00e3o est\u00e1 relacionada com a possibilidade de se antecipar a uma poss\u00edvel ocorr\u00eancia, com a possibilidade de detectar que uma falha vai ocorrer antes da ocorr\u00eancia propriamente dita. A Avalia\u00e7\u00e3o de Detec\u00e7\u00e3o \u00e9 realizada conforme a tabela abaixo:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Pontua\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Descri\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

10<\/p>\n<\/td>\n

Imposs\u00edvel detectar antes que a falha ocorra: n\u00e3o h\u00e1 controle de processo para esse modo de falha.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

9<\/p>\n<\/td>\n

Detec\u00e7\u00e3o muito remota: falha n\u00e3o \u00e9 facilmente detect\u00e1vel, somente em auditorias aleat\u00f3rias ou em controle de processo.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

8<\/p>\n<\/td>\n

Detec\u00e7\u00e3o remota: \u00e9 detectada somente ap\u00f3s a ocorr\u00eancia da falha de processo.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

7<\/p>\n<\/td>\n

Detec\u00e7\u00e3o muito baixa: detec\u00e7\u00e3o somente poss\u00edvel durante a execu\u00e7\u00e3o do processo.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

6<\/p>\n<\/td>\n

Detec\u00e7\u00e3o baixa: detec\u00e7\u00e3o poss\u00edvel durante a execu\u00e7\u00e3o do processo ou no in\u00edcio do processo.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

5<\/p>\n<\/td>\n

Detec\u00e7\u00e3o moderada: detec\u00e7\u00e3o poss\u00edvel durante o in\u00edcio da execu\u00e7\u00e3o dos processos ou na origem da falha.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

4<\/p>\n<\/td>\n

Detec\u00e7\u00e3o de moderada para alta: detec\u00e7\u00e3o poss\u00edvel no ato da realiza\u00e7\u00e3o do processo que impede a sua sequ\u00eancia, para o processo para corre\u00e7\u00e3o da falha.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

3<\/p>\n<\/td>\n

Detec\u00e7\u00e3o alta: utiliza\u00e7\u00e3o de travas de sistema, controles autom\u00e1ticos e processos que impedem a sequ\u00eancia do erro.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

2<\/p>\n<\/td>\n

Detec\u00e7\u00e3o muito alta: utiliza\u00e7\u00e3o de dispositivos a prova de erro, que detectam a falha e impedem a sua ocorr\u00eancia.<\/td>\n<\/tr>\n
\n

1<\/p>\n<\/td>\n

Detec\u00e7\u00e3o certa: utiliza\u00e7\u00e3o de processos que impedem que a falha aconte\u00e7a no processo.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

8 – <\/strong>Informa\u00e7\u00e3o documentada<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n
\n

Identifica\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Armazenamento<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Prote\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Recupera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Reten\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Disposi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

MGR-Manual de Gerenciamento de Risco<\/td>\nEletr\u00f4nico<\/td>\nBanco de Dados<\/td>\nData ou Processo<\/td>\n3 Anos<\/td>\nDelete<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

9 – Controle de Altera\u00e7\u00f5es<\/strong><\/p>\n

O controle de altera\u00e7\u00f5es \u00e9 realizado atrav\u00e9s do Sistema BitQualy<\/strong><\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Documento Controlado Elaborado por: Rodrigo Andrioli Aprovado por: Reginaldo Lima Vers\u00e3o 01\u00a0 Data: 03\/11\/2022 1 – Mapeamento de Risco Para efeito do mapeamento de risco ser\u00e1 usada \u00e0 metodologia da an\u00e1lise do modo de falha em processos. Dessa forma, devem ser usadas as defini\u00e7\u00f5es e orienta\u00e7\u00f5es deste Manual para aplica\u00e7\u00e3o do mapeamento de risco. 2 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/66"}],"collection":[{"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/66\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":238,"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/66\/revisions\/238"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}