P07 Auditoria Interna

Documento Controlado
Elaborado por: Rodrigo Andrioli
Aprovado por: Greidson Lima
Versão 02   Data: 20/12/2024

1 – Referências

Manual da Qualidade
ISO 9001:2015

2 – Objetivo do Processo

Processo sistemático, documentado e independente que tem como objetivo verificar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade da Metalfam em relação aos requisitos da NBR ISO 9001:2015.

3 – Entradas do Processo

a) Check-List dos requisitos, baseado na norma ISO 9001;
b) Documentações de Processo;
c) Planos de Auditoria;
d) Lista de Presença;
e) Auditores Internos;
f) Infraestrutura Técnica.

4 – Determinações para Auditoria Interna

A auditoria interna inicia-se com a definição do grupo auditor independente dos seus processos executados, ou seja, os auditores não devem auditar o seu próprio trabalho. Caso não haja auditor independente para sua área, deverá ser contratado um auditor externo para execução da auditoria.

Para o auditor líder é necessário o curso de auditor interno ISO 9001 e ter realizado no mínimo uma auditoria interna como auditor membro.

As auditorias internas do SGQ são realizadas anualmente ou quando apontada a necessidade pelo Responsável da Qualidade ou Diretoria, de forma que todos os itens da norma sejam auditados ao longo do ano.

A comunicação da auditoria aos auditados é feita com antecedência a data da auditoria, através do F09 – PLANO DE AUDITORIA.

A auditoria interna é realizada através de entrevistas com os colaboradores envolvidos com as atividades, da análise de documentos e da verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos e da coleta de evidências objetivas. As observações e não conformidades são identificadas e analisadas pelos auditores e devem ser discutidas e reconhecidas pelos auditados.

A auditoria é conduzida através do relatório baseado na norma ISO 9001, conforme F12 – RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ.

No início da auditoria interna é realizada a reunião de abertura com os gestores de cada setor registrando a presença através do F11 – LISTA DE PRESENÇA AUDITORIA INTERNA. Após a realização da auditoria interna é realizado a reunião de fechamento, repassando as não conformidades, observações e oportunidades de melhorias, além de comentários pertinentes.

Posteriormente, o Auditor Interno emitirá o Relatório da Auditoria Interna já finalizado. Caso haja algum apontamento de não conformidades, será aberto o registro da não conformidade através do Sistema BitQualy e repassado ao gestor responsável para análise da causa e ações a serem tomadas. Caso a análise e ações não sejam satisfatórias, as mesmas deverão retornar para o gestor responsável para realização de uma nova análise.

Após as ações serem concluídas, será avaliada a eficácia das ações. Caso o resultado seja satisfatório, o registro de não conformidade será concluído. Caso contrário, o relatório deverá retornar para o gestor responsável para uma nova análise da causa e nova tomada de ações.

As ações decorrentes da Auditoria Interna devem ser controladas através do Sistema BitQualy.

5 – Observações do Processo

– Os resultados da auditoria são avaliados nas reuniões de análise crítica do Sistema de Gestão da Qualidade, de forma que seja avaliado o desempenho global do sistema e cada um de seus componentes.

6 – Abordagem de Riscos do Processo

A abordagem de riscos do processo é realizada conforme orientações do MGR – MANUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCO e registrada através do Sistema BitQualy.

7 – Saídas do Processo

a) Relatório das Auditorias Internas;
b) Planos de Ação.

8 – Informação Documentada

 9) Controle de Alterações

Histórico de alterações através do Sistema BitQualy – Informação Documentada.